一、基本情况
　　台灣娛樂城是负责本市水行政管理工作的市政府组成部门。我局机关行政编制101人，实有101人；事业编制4852人，实有4547人；离退休人员2486人，其中：离休72人，退休2414人。
　　2015年我局共汇总基层预算单位38户，包括:政府机关2户；全额管理事业单位26户；差额管理事业单位9户；自收自支事业单位1户。
　　二、2015年收入及支出总体情况
　　2015年部门收入总预算为455983.95万元，其中：财政拨款收入273798.72万元，专户核拨事业收入363万元，事业收入31919.38万元，事业单位经营收入90788.7万元，其他收入11950.38万元，使用结余资金350万元。
　　2015年部门支出总预算为455983.95万元，包括基本支出106250.57万元，项目支出253995.21万元，经营支出95738.16万元。其中：财政拨款预算273798.72万元，按支出功能分类包括教育支出5082.23万元，社会保障和就业支出7645.9万元，医疗卫生与计划生育支出1779.33万元，节能环保支出18364.4万元，城乡社区支出73038.94万元，农林水支出167887.93万元。上述功能分类教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属教育机构的日常运行，社会保障和就业支出为财政负担的离退休人员支出，医疗卫生与计划生育支出为纳入医疗保险的支出和卫生经费序列的密云水库医院发生的支出，城乡社区支出为污水处理运行费支出，节能环保支出为污水处理运行的收支缺口补贴，农林水支出包括水资源费、基本建设资金、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。
　　三、主要支出情况
　 2015年部门项目支出预算为207438.91万元，包括污水处理支出91403.34万元，主要是污水处理厂运行费支出；水资源费项目支出30072.12万元，主要是调水、再生水利用和水资源保护与管理支出；工程基本建设支出20000万元，为列入年初预算批复的西郊砂石坑蓄洪工程项目支出；水利工程运行与维护支出50164.9万元，主要是水库与河道的日常维护管理及水管单位的机构运行支出；小农水支出3331.28万元是郊区水务建设与管理支出；其他各类机构日常运行支出为12467.27万元，包括防汛、供水管理、节水管理等支出。