目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务局党校是公益一类事业单位，职责主要包括：承担市水务局系统党员、干部和职工培训教育工作；承担本市水务宣传的事务性工作。
（二）机构设置情况
单位内设10个科室：党务办公室﹑行政办公室﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科、财务科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务局党校行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数46人；其他人员42人，其中离休人员2人，退休人员35人，聘用人员5人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算2464.78万元，比2024年年初预算数2554.65万元减少89.87万元，下降3.52%。主要原因是:在职人员退休，相应减少基本经费；优化项目结构，降低项目经费预算。
（一）本年财政拨款收入2464.78万元
1.一般公共预算拨款收入2464.78万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2464.78万元，比2024年年初预算数2554.65万减少89.87万元，下降3.52%。主要原因：在职人员退休，相应减少基本经费；优化项目结构，降低项目经费预算。
（一）基本支出。基本支出预算1992.02万元，占本年支出预算80.82%，比2024年年初预算数2018.79万元减少26.77万元，下降1.33%。
（二）项目支出。项目支出预算472.76万元，占本年支出预算19.18%，比2024年年初预算数535.86万元减少63.10万元，下降11.77%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
（一）"三公"经费的单位范围
北京市水务局党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务局党校，无所属单位。
（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
2025年"三公"经费财政拨款预算2.67万元，与2024年"三公"经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.67万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数2.67万元，其中：公务用车加油1.45万元，公务用车维修0.13万元，公务用车保险0.67万元，其他支出0.42万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水务局党校政府采购预算总额70.23万元。其中：政府采购货物预算2.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.88万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水务局党校填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算472.76万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水务局党校共有车辆2台，共计34.62万元；单位价值50万元以上的设备1套，共计61.80万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水务局党校2025年度单位预算报表