目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水文总站为公益一类事业单位，是北京市水务局下属二级预算单位，北京市水文总站职责：
1.承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。
2.承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。
3.承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。
4.承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。
5.参与本市突发水环境事件的应急监测工作。
6.承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。
7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水文总站内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
（三）人员编制及实有情况
北京市水文总站行政编制0人，实有人数0人；事业编制179人，实际157人；其他人员118人，其中退休人员102人，聘用人员16人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算19560.45万元，比2024年年初预算数27819.06万元减少8258.61万元，下降29.69%。主要原因是上年大部分灾后重建项目已完成建设结算，结转本年资金大幅减少。
（一）本年财政拨款收入12738.40万元
1.一般公共预算拨款收入12738.40万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入304.60万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入300.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入4.60万元。
（三）上年结转结余6517.45万元
10.上年结转结余6517.45万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算19560.45万元，比2024年年初预算数27819.06万元减少8258.61万元，下降29.69%。主要原因是上年大部分灾后重建项目已完成建设结算，结转本年资金大幅减少。
(一)基本支出。基本支出预算6563.76万元，占本年支出预算35.40%，比2024年年初预算数6808.59万元减少244.83万元，下降3.60%。
（二）项目支出。项目支出预算11976.31万元，比2024年年初预算数20412.59万元减少8436.28万元，下降41.33%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金1020.39万元
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
（一）"三公"经费的单位范围
北京市水文总站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水文总站，无所属单位。
（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
2025年财政拨款"三公"经费预算30.00万元，比2024年财政拨款"三公"经费预算减少39.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数30.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数37.55万元减少37.55万元，主要原因：我单位公务用车数量已满足工作需要，本年未申请购置公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数30.00万元，其中：公务用车燃油14.50万元，公务用车维修7.79万元，公务用车保险4.71万元，其他支出3.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数32.00万元减少2.00万元，主要原因：落实政府"过紧日子"要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水文总站政府采购预算总额3544.00万元，其中：政府采购货物预算1014.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2529.62万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水文总站填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6707.50万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水文总站共有车辆19台，共计503.43万元；单位价值50万元以上的设备44台（套）、共计4254.66万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水文总站2025年度单位预算报表