一、部门基本情况
北京市水务局是负责本市水行政管理工作的市政府组成部门。我局机关行政编制95人，实有93人；事业编制4935人，实有4614人；离退休人员2360人，其中：离休139人，退休2221人。
2010年我局共汇总基层预算单位34户，包括:政府机关1户；全额管理事业单位22户；差额管理事业单位10户；自收自支事业单位1户。
二、2010年收入及支出总体情况
2010年部门收入及支出总预算265502.8万元，其中：财政拨款收入207606.7万元，专户核拨事业收入515.1万元，事业收入29060.5万元，事业单位经营收入24916.2万元，其他收入3404.3万元。按支出功能分类包括：教育支出4840.9万元，社会保障和就业支出3372.2万元，医疗卫生支出394.2万元，环境保护支出18000万元，城乡社区事务支出80500万元，农林水事务支出158395.5万元。
三、主要支出内容
上述功能分类支出中：
教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属教育机构的日常运行。
社会保障和就业支出为财政负担的离退休人员支出。
医疗卫生支出为纳入卫生经费序列的密云水库医院发生的支出。
城乡社区事务支出为污水处理运行费支出。
环境保护支出为污水处理运行的收支缺口补贴。
农林水事务支出包括水利建设基金、水资源费、基本建设资金、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。
收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 207606.749369 | 一、教育 | 4840.908428 |
| 二、专户核拨的事业收入 | 515.068000 | 二、社会保障和就业 | 3372.200786 |
| 三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 394.230000 | |
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 29060.529809 | 四、节能环保 | 18000.520000 |
| 五、事业单位经营收入 | 24916.150000 | 五、城乡社区事务 | 80500.000000 |
| 六、附属单位上缴收入 | 263.513590 | 六、农林水事务 | 158307.451968 |
| 七、其他收入 | 2956.152214 | 七、其他支出 | 87.521800 |
| 本年收入合计 | 265318.162982 | 本年支出合计 | 265502.832982 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 九、使用结余资金 | 184.670000 | ||
| 收入总计 | 265502.832982 | 支出总计 | 265502.832982 |
财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 总 计 | 207606.7494 | 48783.50953 | 158823.2398 | |
| 205 | 教育 | 3264.5059 | 2648.706 | 615.7999 |
| 20502 | 普通教育 | 350.368 | 270.368 | 80 |
| 20503 | 职业教育 | 2356.3139 | 2019.014 | 337.2999 |
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 557.824 | 359.324 | 198.5 |
| 208 | 社会保障和就业 | 3369.011786 | 3369.011786 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3369.011786 | 3369.011786 | 0 |
| 210 | 医疗卫生 | 369.93 | 369.93 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 369.93 | 369.93 | 0 |
| 211 | 节能环保 | 18000.52 | 0 | 18000.52 |
| 21103 | 污染防治 | 18000.52 | 0 | 18000.52 |
| 212 | 城乡社区事务 | 80500 | 0 | 80500 |
| 21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 80500 | 0 | 80500 |
| 213 | 农林水事务 | 102102.7817 | 42395.86174 | 59706.91994 |
| 21303 | 水利 | 66546.60046 | 42395.86174 | 24150.73872 |
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 35556.18122 | 0 | 35556.18122 |
项目支出预算表
单位：万元
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 |
| 1 | 合 计 | 158822.239844 | |
| 2 | 北京市水务局机关事业 | 排水集团专项补贴 | 18000.520000 |
| 3 | 北京市水务局机关事业 | 北京经济技术开发区经开污水处理厂运行费 | 1777.550000 |
| 4 | 北京市水务局机关事业 | 北苑污水处理厂运行费 | 1037.000000 |
| 5 | 北京市水务局机关事业 | 城区排水设施运行监测费 | 972.440000 |
| 6 | 北京市水务局机关事业 | 代收污水处理费手续费 | 2100.000000 |
| 7 | 北京市水务局机关事业 | 东城区排水管网补助资金 | 300.000000 |
| 8 | 北京市水务局机关事业 | 高碑店和酒仙桥运行费 | 38773.000000 |
| 9 | 北京市水务局机关事业 | 海淀北部地区3座污水处理厂运行费 | 881.430000 |
| 10 | 北京市水务局机关事业 | 航天城污水处理厂运行费 | 40.000000 |
| 11 | 北京市水务局机关事业 | 卢沟桥污水处理厂运行费 | 4965.000000 |
| 12 | 北京市水务局机关事业 | 石景山区排水管网补助资金 | 489.000000 |
| 13 | 北京市水务局机关事业 | 小红门、清河等5座污水处理厂运行费 | 28135.580000 |
| 14 | 北京市水务局机关事业 | 肖家河污水厂运行费 | 1029.000000 |
| 15 | 北京市水务局机关事业 | 2011年全年新闻宣传经费 | 28.200000 |
| 16 | 北京市水务局机关事业 | 2011年全年宣传印刷费 | 5.500000 |
| 17 | 北京市水务局机关事业 | 2011年水务志费 | 46.120000 |
| 18 | 北京市水务局机关事业 | 2011年舆情监测专项 | 10.000000 |
| 19 | 北京市水务局机关事业 | "保护水环境人人有责"主题宣传活动经费 | 20.000000 |
| 20 | 北京市水务局机关事业 | 《北京晚报》专版宣传 | 20.000000 |
| 21 | 北京市水务局机关事业 | 《科学时报》专版宣传 | 5.000000 |
| 22 | 北京市水务局机关事业 | 《中国经济导报》专版宣传 | 10.000000 |
| 23 | 北京市水务局机关事业 | 《中国水利》杂志专版宣传经费 | 5.000000 |
| 24 | 北京市水务局机关事业 | 《中国水利报》专版宣传经费 | 50.000000 |
| 25 | 北京市水务局机关事业 | 《中国水文化》宣传经费 | 2.000000 |
| 26 | 北京市水务局机关事业 | 《中外企业文化》宣传经费 | 5.000000 |
| 27 | 北京市水务局机关事业 | 北京水务行业宣传 | 60.000000 |
| 28 | 北京市水务局机关事业 | 电视专题片制作经费 | 40.000000 |
| 29 | 北京市水务局机关事业 | 排水许可办理经费 | 50.000000 |
| 30 | 北京市水务局机关事业 | 市委市政府高清视频会议系统终端设备采购项目 | 19.000000 |
| 31 | 北京市水务局机关事业 | 水务局机动经费 | 952.185742 |
| 32 | 北京市水务局机关事业 | 水务系统国际交流费 | 190.000000 |
| 33 | 北京市水务局机关事业 | 水务专项资金审计费 | 60.000000 |
| 34 | 北京市水务局机关事业 | 污水处理厂监督员监管费用 | 33.000000 |
| 35 | 北京市水务局机关事业 | 2011年北京市城市供水水质督查数据采集与指标检测专项经费 | 634.333900 |
| 36 | 北京市水务局机关事业 | 城市河湖环境用水（再生水）水费 | 5000.000000 |
| 37 | 北京市水务局机关事业 | 境内集中输水费 | 2400.000000 |
| 38 | 北京市水务局机关事业 | 境外调水费 | 2300.000000 |
| 39 | 北京市水务局机关事业 | 单位节水改造工程 | 54.950000 |
| 40 | 北京市水务局机关事业 | 张坊应急供水工程水费 | 1000.000000 |
| 41 | 北京市水务局机关事业 | 2011年北京市城市供水应急演练 | 26.000000 |
| 42 | 北京市水务局机关事业 | 城区雨水设施运行费 | 2000.000000 |
| 43 | 北京市水务局机关事业 | 供水突发性水污染事件应急处理物资储备 | 209.500000 |
| 44 | 北京市水务局机关事业 | 规划前期费 | 799.227300 |
| 45 | 北京市水务局机关事业 | 黄松峪水库应急除险加固工程 | 620.000000 |
| 46 | 北京市水务局机关事业 | 京城中水公司运行补贴 | 3000.000000 |
| 47 | 北京市水务局机关事业 | 林木病虫害防治费 | 505.120000 |
| 48 | 北京市水务局机关事业 | 马池口应急供水水费 | 873.033920 |
| 49 | 北京市水务局机关事业 | 密云水库上游稻改旱 | 5665.000000 |
| 50 | 北京市水务局机关事业 | 市防汛办防汛业务费 | 609.740000 |
| 51 | 北京市水务局机关事业 | 水华防治费 | 1255.760000 |
| 52 | 北京市水务局机关事业 | 水资源日清月结系统建设（二期） | 20.000000 |
| 53 | 北京市水务局机关事业 | 温榆河堤坊水毁修复工程 | 910.000000 |
| 54 | 北京市水务局机关事业 | 污水处理工艺研究工程中心能力建设 | 60.000000 |
| 55 | 北京市水务局机关事业 | 向阳闸检修桥、人行桥改造工程 | 240.000000 |
| 56 | 北京市水务局机关事业 | 延庆古城及佛峪口水库应急度汛工程 | 550.000000 |
| 57 | 北京市水务局机关事业 | 引黄工程原水水质监测分析 | 83.700000 |
| 58 | 北京市水务局机关事业 | 玉渊潭闸应急改造工程 | 920.000000 |
| 59 | 北京水利水电学校 | 建材实验室建设项目 | 33.690000 |
| 60 | 北京水利水电学校 | 录播教室建设项目 | 60.828000 |
| 61 | 北京水利水电学校 | 室外暖气管道及食堂改造 | 63.200000 |
| 62 | 北京水利水电学校 | 校园网改造 | 142.160000 |
| 63 | 北京水利水电学校 | 循环水务实验室 | 37.421900 |
| 64 | 北京市水文总站 | 办公设备购置 | 11.500000 |
| 65 | 北京市水文总站 | 更新购置领翔汽车 | 19.824267 |
| 66 | 北京市水文总站 | 2011年水文、水资源、水生态监测运行维护费 | 700.000000 |
| 67 | 北京市水务局老干部活动站 | 老干部活动经费 | 37.000000 |
| 68 | 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 车辆更新购置 | 39.927246 |
| 69 | 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 2011年度防汛物资储备项目 | 400.000000 |
| 70 | 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 城市道路汛期扫水作业补助 | 100.000000 |
| 71 | 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛抢险队伍应急抢险补助费 | 400.000000 |
| 72 | 北京市水务局后勤服务中心 | 保洁服务费 | 45.340000 |
| 74 | 北京市水务局后勤服务中心 | 配电室运行管理费 | 14.010000 |
| 75 | 北京市水务局后勤服务中心 | 设备购置 | 18.762000 |
| 76 | 北京市水务局后勤服务中心 | 食梯设备大修 | 4.210000 |
| 77 | 北京市水务局后勤服务中心 | 消防、机械车库系统维保 | 12.260000 |
| 78 | 北京市永定种羊场 | 绿化维护费 | 59.550000 |
| 79 | 北京市永定种羊场 | 石书华养老保险专项 | 15.000000 |
| 80 | 北京市永定种羊场 | 种羊场供电系统改造工程 | 70.661376 |
| 81 | 北京市水政监察大队 | 车辆更新 | 19.824267 |
| 82 | 北京市水政监察大队 | 军训费 | 18.080000 |
| 83 | 北京市水政监察大队 | 执法保障 | 60.706800 |
| 84 | 北京市水务局党校 | 2011年人员支出和公用经费基本支出追加预算 | 198.500000 |
| 85 | 北京市东水西调管理处 | 业务车辆更新购置 | 20.139379 |
| 86 | 北京市东水西调管理处 | 东水西调水利工程日常运行管理维护费 | 750.000000 |
| 87 | 北京市东水西调管理处 | 东小口污水处理站运行费 | 20.663500 |
| 88 | 北京市东水西调管理处 | 清河入河口湿地运行费 | 97.454500 |
| 89 | 北京市凉水河管理处 | 便携式计算机采购 | 1.100000 |
| 90 | 北京市凉水河管理处 | 第一管理所办公用房租赁费 | 4.500000 |
| 91 | 北京市凉水河管理处 | 公务用车更新 | 19.824267 |
| 92 | 北京市凉水河管理处 | 台式计算机采购 | 11.050000 |
| 93 | 北京市凉水河管理处 | 2011年度凉水河日常维护项目 | 900.000000 |
| 94 | 北京市永定河滞洪水库管理处 | 永定河滞洪水库日常维护管理工程 | 500.000000 |
| 95 | 北京市遊戲資訊管理中心 | 互联网接入费 | 74.784000 |
| 96 | 北京市遊戲資訊管理中心 | 网络核算系统维护费 | 16.000000 |
| 97 | 北京市遊戲資訊管理中心 | 2011年北京市水务局局属单位运行维护费 | 1521.000000 |
| 98 | 北京市遊戲資訊管理中心 | 北京市水务局网络通讯应用系统运行维护 | 508.140000 |
| 99 | 北京市遊戲資訊管理中心 | 北京市水务局信息化运维费(试点) | 159.500000 |
| 100 | 北京市遊戲資訊管理中心 | 局骨干通信专线费 | 127.552000 |
| 101 | 北京市节约用水管理中心 | 办公楼前停车费 | 4.800000 |
| 102 | 北京市节约用水管理中心 | 大宗邮寄费 | 6.380000 |
| 103 | 北京市节约用水管理中心 | 互联网接入费 | 7.800000 |
| 104 | 北京市节约用水管理中心 | 2011年北京市公共场所节水器具使用情况调查 | 40.000000 |
| 105 | 北京市节约用水管理中心 | 2011年北京市居民家庭节水器具普及率调查 | 58.000000 |
| 106 | 北京市节约用水管理中心 | 北京市节水数据整编费 | 10.100000 |
| 107 | 北京市节约用水管理中心 | 北京市用水计划管理数据采集费 | 241.000000 |
| 108 | 北京市节约用水管理中心 | 创建节水型单位 节水型小区 | 1000.000000 |
| 109 | 北京市节约用水管理中心 | 节水宣传经费 | 426.000000 |
| 110 | 北京市节约用水管理中心 | 节水展馆运行及展品制作 | 36.000000 |
| 111 | 北京市节约用水管理中心 | 区县节水目标管理责任制工作 | 500.000000 |
| 112 | 北京市节约用水管理中心 | 医院、饭店行业节水评价体系研究及应用 | 86.000000 |
| 113 | 北京市节约用水管理中心 | 中水水质监测 | 51.460000 |
| 114 | 北京市节约用水管理中心 | 自备井安全供水管理机制及政策研究 | 50.000000 |
| 115 | 北京市节约用水管理中心 | 自备井查表费 | 80.000000 |
| 116 | 北京市节约用水管理中心 | 自备井固定监测点水质检测 | 127.000000 |
| 117 | 北京市节约用水管理中心 | 自备井计量水表检修保养 | 156.000000 |
| 118 | 北京市节约用水管理中心 | 自备井应急供水管理体系建设 | 23.000000 |
| 119 | 北京市水利科学研究所 | 京E24509车辆更新 | 19.824267 |
| 120 | 北京市水利科学研究所 | 郊区灌溉指标、污水处理效果及水保技术跟踪监测评价 | 230.955074 |
| 121 | 北京市水利科学研究所 | 郊区河湖开放式管理研究 | 60.000000 |
| 122 | 北京市水利科学研究所 | 郊区水务"十二五"专项规划编制 | 120.000000 |
| 123 | 北京市水利科学研究所 | 生态清洁小流域建设对山区经济社会发展影响研究 | 60.000000 |
| 124 | 北京市水利科学研究所 | 北京市节水型社会综合评价方法研究 | 42.000000 |
| 125 | 北京市水利科学研究所 | 北京市绿地节水现状调查评价与规划 | 49.000000 |
| 126 | 北京市水利科学研究所 | 北京市中水洗车需求分析 | 70.000000 |
| 127 | 北京市水利科学研究所 | 促进再生水利用政策研究 | 36.100000 |
| 128 | 北京市水利科学研究所 | "三要水"实施细化方案研究 | 55.000000 |
| 129 | 北京市水利科学研究所 | 北京市污泥处理处置监测及监管措施体系研究 | 140.000000 |
| 130 | 北京市水利科学研究所 | 区域水环境治理生态合作机制研究 | 75.500000 |
| 131 | 北京市水利科学研究所 | 水务项目技术审查费 | 28.000000 |
| 132 | 北京市水利科学研究所 | 水与经济社会协调可持续发展年度评价研究 | 130.000000 |
| 133 | 北京市水务局房屋管理中心 | 更新车辆 | 19.332400 |
| 134 | 北京市水务局房屋管理中心 | 楼外墙保温工程 | 228.350000 |
| 136 | 北京市水务局房屋管理中心 | 电梯维修 | 91.550000 |
| 137 | 北京市水务局房屋管理中心 | 临时工工资 | 31.780800 |
| 138 | 北京市北运河管理处 | 北运河管理处更新办公车辆 | 20.996031 |
| 139 | 北京市北运河管理处 | 北运河管理处锅炉大修及附属设备更新项目 | 35.970428 |
| 140 | 北京市北运河管理处 | 北运河管理处水利工程日常维护费 | 990.000000 |
| 141 | 北京市永定河管理处 | 树立生态警示牌工程 | 6.000000 |
| 142 | 北京市永定河管理处 | 永定河绿色生态发展带建设领导小组办公室开办费（新） | 81.060600 |
| 143 | 北京市永定河管理处 | 永定河绿色生态发展带建设领导小组办公室专题会议费（新） | 36.500000 |
| 144 | 北京市永定河管理处 | 斋堂水库治污减排共建项目 | 30.000000 |
| 145 | 北京市永定河管理处 | 永定河管理处日常维护工程 | 990.000000 |
| 146 | 北京市永定河管理处 | 永定河砂石禁采执法与管护 | 98.420000 |
| 147 | 北京市潮白河管理处 | 2011年潮白河砂石禁采执法专项经费 | 95.170000 |
| 148 | 北京市潮白河管理处 | 潮白河管理处水利工程维护管理费 | 960.000000 |
| 149 | 北京市潮白河管理处 | 向阳闸库区水环境保持工程 | 85.000000 |
| 150 | 北京水利医院 | 全自动生化分析仪 | 150.000000 |
| 151 | 北京水利医院 | 全自动血培养仪 | 40.000000 |
| 152 | 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 | 工程质量监督检测及仪器维护 | 9.324400 |
| 153 | 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 | 质监中心站食堂外包服务费 | 13.500000 |
| 154 | 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 | 质监中心站职工宿舍房租 | 9.900000 |
| 155 | 北京市水土保持工作总站 | 2011北京市宣贯新修订《水土保持法》能力建设 | 64.900000 |
| 156 | 北京市水土保持工作总站 | 2011北京市水土保持监督管理能力建设 | 256.850000 |
| 157 | 北京市水土保持工作总站 | 2011年度北京市水土流失监测预报系统 | 214.530000 |
| 158 | 北京市水土保持工作总站 | 北京市开发建设项目水土保持防护措施研究 | 50.000000 |
| 159 | 北京市水土保持工作总站 | 北京市生态清洁小流域分类分级研究及评估体系建设 | 150.030000 |
| 160 | 北京市水土保持工作总站 | 村镇污水处理运行管理及行业监管 | 49.470100 |
| 161 | 北京市水土保持工作总站 | 水土保持生态建设行业监管 | 179.509800 |
| 162 | 北京市水土保持工作总站 | 亚行贷款"北京饮用水源保护及泥石流防治工程"项目还款 | 600.000000 |
| 163 | 北京市水土保持工作总站 | 北京市沟域经济重点发展地区山洪灾害影响评价技术研究 | 120.000000 |
| 164 | 北京市水土保持工作总站 | 北京市水土保持核心业务管理系统（二期） | 420.000000 |
| 165 | 北京市水土保持工作总站 | 中德财政合作项目配套资金 | 200.000000 |
| 166 | 北京市水利建设管理中心 | 车辆购置 | 19.422000 |
| 167 | 北京市水利建设管理中心 | 外网主机托管费 | 0.780000 |
| 168 | 北京市水利建设管理中心 | 网络运维费 | 2.000000 |
| 169 | 北京市十三陵水库管理处 | 办公楼警卫保障运行项目 | 8.160000 |
| 170 | 北京市十三陵水库管理处 | 2011年十三陵水库日常养护维护 | 211.000000 |
| 171 | 北京市官厅水库管理处 | 官厅水库黑土洼湿地运行维护及监测费（2011年度） | 219.230000 |
| 172 | 北京市官厅水库管理处 | 官厅水库水利工程日常维护管理费（2011年度） | 260.000000 |
| 173 | 北京市密云水库管理处 | 密云水库2010年鱼苗款 | 300.000000 |
| 174 | 北京市密云水库管理处 | 密云水库2011年水利工程运行维护费 | 950.000000 |
| 175 | 北京市密云水库管理处 | 密云水库管理处2011年武警警卫经费 | 392.220000 |
| 176 | 北京市京密引水管理处 | 办公设备购置 | 54.642000 |
| 177 | 北京市京密引水管理处 | 京密引水管理处水利工程日常维护管理费 | 1000.000000 |
| 178 | 北京市城市河湖管理处 | 2011年城市河湖日常维护费 | 2500.000000 |
| 179 | 北京市城市河湖管理处 | 河湖处管辖河道河灯维修及电费 | 157.700000 |
| 180 | 北京市城市河湖管理处 | 中南海、内城等水质改善运行维护费 | 504.190000 |
| 181 | 北京市水务局幼儿园 | 托幼保育费 | 80.000000 |
| 182 | 北京市水利水电技术中心 | 北京市村镇供水收费制度及阶梯水价试点 | 35.000000 |
| 183 | 北京市水利水电技术中心 | 北京市村镇集中水厂水质自动监测 | 789.011500 |
| 184 | 北京市水利水电技术中心 | 村镇供水行业监管 | 1750.000000 |
| 185 | 北京市水利水电技术中心 | 基层水务管理 | 451.220000 |
| 186 | 北京市水利水电技术中心 | 郊区水环境行业监管 | 373.362000 |
| 187 | 北京市水利水电技术中心 | 郊区水务社会化服务体系建设 | 193.420000 |
| 188 | 北京市水利水电技术中心 | 郊区重点水域水体修复示范工程 | 43.033700 |
| 189 | 北京市水利水电技术中心 | 农民用水权益保障及农民用水协会运行机制研究 | 70.000000 |
| 190 | 北京市水利水电技术中心 | 农田水利基本建设管理 | 178.035100 |
| 191 | 北京市水利水电技术中心 | 应对西南五省干旱北京市应急抗旱服务对策 | 119.191560 |
| 192 | 北京市水利水电技术中心 | 水电中心车辆报废更新 | 19.961160 |
| 193 | 北京市水利水电技术中心 | 水电中心房屋租赁 | 81.000000 |
| 194 | 北京市水利水电技术中心 | 水电中心物业费 | 11.012560 |
| 195 | 北京市水利水电技术中心 | 北京市旱情监测数据采集站点完善与预测预报 | 299.480000 |
| 196 | 北京市水利水电技术中心 | 水管员技能等级设置 | 90.000000 |
| 197 | 北京市水利水电技术中心 | 水务行业综合统计管理业务费 | 149.050000 |